Facturer un chantier
en plusieurs fois.

Un acompte au démarrage, prévu par l'échéancier du devis. Des situations en cours de chantier, qui facturent la part réalisée depuis la précédente. Un solde à la fin, qui apure le reste. Chacun de ces documents est une facture à part entière, avec sa numérotation et ses mentions. La difficulté n'est pas d'en émettre, c'est de garantir que leur somme corresponde exactement au marché, avenants compris, et pas un euro de plus.

Elle consiste à définir le déjà facturé comme ce qui reste dû. Les deux notions sont différentes et les confondre fait dépasser le marché. Une facture payée reste une facture facturée : si on l'exclut du cumul au motif qu'elle est encaissée, le solde refacture l'acompte déjà perçu. Nous avons rencontré exactement ce défaut dans notre propre outil et nous l'avons corrigé : le déjà facturé, c'est l'ensemble des factures émises, payées comprises, net des avoirs. Le reste dû, c'est autre chose, et il sert à la trésorerie, pas au calcul du solde.

Un avenant signé augmente le marché, donc le plafond de facturation. S'il n'est pas enregistré, vos situations butent sur un plafond périmé et vous ne facturez pas des travaux que vous avez réalisés. C'est pourquoi l'avenant doit être un document accepté et enregistré, et non une ligne glissée dans la facture finale. Dans notre outil, chaque devis signé supplémentaire recalcule le marché et le budget du chantier.

Un pourcentage décidé à l'intuition en fin de mois. Il doit s'appuyer sur ce qui est réellement exécuté, poste par poste, et il engage : un avancement surévalué est une facturation anticipée, que le client peut contester et qui fausse votre marge. L'avancement renseigné sur le chantier doit être celui qui alimente la situation, pour que les deux ne divergent pas.